SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
DELIBERAÇÃO Nº 065/2013
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 14 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre a distribuição do Orçamento Interno da FURG exercício 2013.
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO - COEPEA, tendo em vista decisão tomada em reunião do dia 14 de junho de 2013, Ata 048, em conformidade ao constante no processo nº 23116.002474/2013-17,
D E L I B E R A :
Art. 1º Aprovar a Distribuição de Orçamento Interno 2013 da FURG, conforme anexo.
Art. 2º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
Profª. Drª. Cleuza Maria Sobral Dias
PRESIDENTA DO COEPEA
Tabela 1 Proposta Orçamentária 2013 FURG (exceto HU)
|
TIPO DA DESPESA |
DOTAÇÃO 2013 FURG |
||
|
Tesouro |
O. Fontes |
Total |
|
|
PESSOAL |
228.967.268,00 |
|
228.967.268,00 |
|
ATIVOS |
111.911.354,00 |
|
111.911.354,00 |
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
75.263.556,00 |
|
75.263.556,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS |
22.666.610,00 |
|
22.666.610,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS |
1.688.418,00 |
|
1.688.418,00 |
|
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS |
17.437.330,00 |
|
17.437.330,00 |
|
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL |
77.474.101,00 |
7.596.640,00 |
85.070.741,00 |
|
BENEFÍCIOS |
8.194.782,00 |
|
8.194.782,00 |
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
156.000,00 |
|
156.000,00 |
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
361.308,00 |
|
361.308,00 |
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
4.800.000,00 |
|
4.800.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
2.688.000,00 |
|
2.688.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
189.474,00 |
|
189.474,00 |
|
ESPECÍFICAS |
1.343.658,00 |
|
1.343.658,00 |
|
PASEP |
1.119.114,00 |
|
1.119.114,00 |
|
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS |
224.544,00 |
|
224.544,00 |
|
OUTRAS ATIVIDADES |
67.935.661,00 |
7.596.640,00 |
75.532.301,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) - PNAES |
4.942.380,00 |
|
4.942.380,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital) - PNAES |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
113.861,00 |
|
113.861,00 |
|
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) |
52.248,00 |
|
52.248,00 |
|
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) |
15.714.854,00 |
1.017.116,00 |
16.731.970,00 |
|
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Capital) |
6.199.999,00 |
6.579.524,00 |
12.779.523,00 |
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio) |
1.546.896,00 |
|
1.546.896,00 |
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital) |
444.210,00 |
|
444.210,00 |
|
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA |
36.000,00 |
|
36.000,00 |
|
REUNI (Custeio) |
15.153.736,00 |
|
15.153.736,00 |
|
REUNI (Capital) |
11.079.017,00 |
|
11.079.017,00 |
|
REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - Capital |
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB |
112.500,00 |
|
112.500,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI |
764.960,00 |
|
764.960,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
TOTAL GERAL |
306.441.369,00 |
7.596.640,00 |
314.038.009,00 |
Tabela 2 Proposta Orçamentária 2013 Hospital Universitário
|
TIPO DA DESPESA |
DOTAÇÃO 2013 HOSPITAL |
|||
|
|
Tesouro |
O. Fontes |
Total |
|
|
PESSOAL |
44.790.164,00 |
|
44.790.164,00 |
|
|
ATIVOS |
34.492.849,00 |
|
34.492.849,00 |
|
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
2.964.000,00 |
|
2.964.000,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS |
7.333.315,00 |
|
7.333.315,00 |
|
|
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL |
3.079.585,00 |
|
3.079.585,00 |
|
|
BENEFÍCIOS |
2.734.657,00 |
|
2.734.657,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
72.000,00 |
|
72.000,00 |
|
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
201.552,00 |
|
201.552,00 |
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
1.548.000,00 |
|
1.548.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
852.000,00 |
|
852.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
61.105,00 |
|
61.105,00 |
|
|
ESPECÍFICAS |
344.928,00 |
|
344.928,00 |
|
|
PASEP |
344.928,00 |
|
344.928,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
47.869.749,00 |
|
47.869.749,00 |
|
Tabela 3 Proposta Orçamentária 2013 Total
|
TIPO DA DESPESA |
DOTAÇÃO 2013 FURG + HOSPITAL |
|||
|
Tesouro |
O. Fontes |
Total |
||
|
PESSOAL |
273.757.432,00 |
|
273.757.432,00 |
|
|
ATIVOS |
146.404.203,00 |
|
146.404.203,00 |
|
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
78.227.556,00 |
|
78.227.556,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS |
29.999.925,00 |
|
29.999.925,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS |
1.688.418,00 |
|
1.688.418,00 |
|
|
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS |
17.437.330,00 |
|
17.437.330,00 |
|
|
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL |
80.553.686,00 |
7.596.640,00 |
88.150.326,00 |
|
|
BENEFÍCIOS |
10.929.439,00 |
|
10.929.439,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
228.000,00 |
|
228.000,00 |
|
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
562.860,00 |
|
562.860,00 |
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
6.348.000,00 |
|
6.348.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
3.540.000,00 |
|
3.540.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
250.579,00 |
|
250.579,00 |
|
|
ESPECÍFICAS |
1.688.586,00 |
|
1.688.586,00 |
|
|
PASEP |
1.464.042,00 |
|
1.464.042,00 |
|
|
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS |
224.544,00 |
|
224.544,00 |
|
|
OUTRAS ATIVIDADES |
67.935.661,00 |
7.596.640,00 |
75.532.301,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) - PNAES |
4.942.380,00 |
|
4.942.380,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital) - PNAES |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
|
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
113.861,00 |
|
113.861,00 |
|
|
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) |
52.248,00 |
|
52.248,00 |
|
|
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) |
15.714.854,00 |
1.017.116,00 |
16.731.970,00 |
|
|
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (Capital) |
6.199.999,00 |
6.579.524,00 |
12.779.523,00 |
|
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio) |
1.546.896,00 |
|
1.546.896,00 |
|
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital) |
444.210,00 |
|
444.210,00 |
|
|
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
|
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA |
36.000,00 |
|
36.000,00 |
|
|
REUNI (Custeio) |
15.153.736,00 |
|
15.153.736,00 |
|
|
REUNI (Capital) |
11.079.017,00 |
|
11.079.017,00 |
|
|
REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - Capital |
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB |
112.500,00 |
|
112.500,00 |
|
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI |
764.960,00 |
|
764.960,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
354.311.118,00 |
7.596.640,00 |
361.907.758,00 |
|
Tabela 4 Orçamento geral da FURG para o exercício de 2013.
|
ITEM |
TESOURO |
OUTRAS FONTES |
TOTAIS |
|
Pessoal |
273.757.432,00 |
0,00 |
273.757.432,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
51.330.460,00 |
1.017.116,00 |
52.347.576,00 |
|
Capital |
29.223.226,00 |
6.579.524,00 |
35.802.750,00 |
|
TOTAIS |
354.311.118,00 |
7.596.640,00 |
361.907.758,00 |
Erro! Vínculo não válido.
Tabela 5 Composição de OCC do Tesouro.
|
Desp. Corrente |
Capital |
Total |
|
|
BENEFÍCIOS |
10.929.439,00 |
|
10.929.439,00 |
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
228.000,00 |
|
228.000,00 |
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
562.860,00 |
|
562.860,00 |
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
6.348.000,00 |
|
6.348.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
3.540.000,00 |
|
3.540.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
250.579,00 |
|
250.579,00 |
|
ESPECÍFICAS |
1.688.586,00 |
|
1.688.586,00 |
|
PASEP |
1.464.042,00 |
|
1.464.042,00 |
|
CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS |
224.544,00 |
|
224.544,00 |
|
OUTRAS ATIVIDADES |
38.712.435,00 |
29.223.226,00 |
67.935.661,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES |
4.942.380,00 |
1.500.000,00 |
6.442.380,00 |
|
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
15.714.854,00 |
6.199.999,00 |
21.914.853,00 |
|
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
113.861,00 |
|
113.861,00 |
|
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) |
52.248,00 |
|
52.248,00 |
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT |
1.546.896,00 |
444.210,00 |
1.991.106,00 |
|
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA |
36.000,00 |
|
36.000,00 |
|
REUNI |
15.153.736,00 |
11.079.017,00 |
26.232.753,00 |
|
REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO |
|
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SEB |
112.500,00 |
|
112.500,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECADI |
764.960,00 |
|
764.960,00 |
|
TOTAL GERAL |
51.330.460,00 |
29.223.226,00 |
80.553.686,00 |
Tabela 6 Distribuição dos recursos específicos de OCC do tesouro entre unidades orçamentárias da FURG.
|
UNIDADE (ALOCAÇÃO DO RECURSO) |
AÇÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2013 |
||
|
Distribuição R$ |
% |
||||
|
Custeio |
Capital |
||||
|
Gabinete do Reitor |
Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES |
Anuidade ANDIFES |
25.000,00 |
|
0,04% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais |
Assistencia Estudantil |
2.700.000,00 |
|
4,26% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR |
Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens. INCLUIR |
113.861,00 |
|
0,18% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Assistência ao Estudante de Ensino Superior |
Bolsas, monitoria, alimentação, moradia, transporte e equipamentos |
4.942.380,00 |
1.500.000,00 |
10,17% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Curso de Capacitação de Professores para Sala de Recursos Multifuncionais - Semipresencial |
17.640,00 |
|
0,03% |
|
Secretaria de Educação à Distância |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Curso Gênero e Diversidade na Escola - Aperfeiçoamento - Semipresencial |
68.000,00 |
|
0,11% |
|
Secretaria de Educação à Distância |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Curso de Educação em Direitos Humanos - Especialização - Semipresencial |
302.400,00 |
|
0,48% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Curso Gênero e Diversidade na Escola - Extensão - Presencial |
37.800,00 |
|
0,06% |
|
Secretaria de Educação à Distância |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Curso de Mediadores de Leitura para Educação de Jovens e Adutos na Diversidade - Distância |
36.720,00 |
|
0,06% |
|
Secretaria de Educação à Distância |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Curso de Educação de Jovens e Adultos na Diversidade - Distância |
302.400,00 |
|
0,48% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Rede Nacional de Formação |
30.600,00 |
|
0,05% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Escola de Fronteira |
11.900,00 |
|
0,02% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
PROINFRO |
70.000,00 |
|
0,11% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT/SESu |
Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos |
1.546.896,00 |
444.210,00 |
3,14% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Pasep |
1.464.042,00 |
|
2,31% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação |
Ações de capacitação |
250.000,00 |
|
0,39% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
Plano de saúde |
3.540.000,00 |
|
5,59% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
Auxílio Pré-escolar |
228.000,00 |
|
0,36% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
Auxílio transporte |
562.860,00 |
|
0,89% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
Auxílio alimentação |
6.348.000,00 |
|
10,02% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Assistência Médica e Empregados - Exames Periódicos |
Exames periódicos |
250.579,00 |
|
0,40% |
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PROMISAES |
Bolsas |
52.248,00 |
|
0,08% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos |
Débitos Judiciais Periódicos Vincendos |
224.544,00 |
|
0,35% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Equipamentos |
|
1.750.000,00 |
2,76% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Obras |
|
2.949.999,00 |
4,66% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais |
Despesas Fixas/manutenção |
12.453.736,00 |
|
19,66% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais |
Obras |
|
11.079.017,00 |
17,49% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Consolidação |
Obras |
|
10.000.000,00 |
15,79% |
|
Reitoria - Secretaria de Educação a Distância |
Universidade Aberta e a Distância |
Manutenção das instalações |
36.000,00 |
|
0,06% |
|
TOTAIS |
35.615.606,00 |
27.723.226,00 |
100,00% |
||
|
TOTAL GERAL |
63.338.832,00 |
||||
Tabela 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2013 |
|
|
Distribuição R$ |
% |
|||
|
Custeio |
||||
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Coordenação de Almoxarifado |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
despesas fixas |
7.000.000,00 |
100,00% |
|
TOTAL GERAL |
7.000.000,00 |
100,00% |
||
Tabela 8 Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Acadêmicas
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2013 |
|||
|
Distribuição R$ |
% |
|||||
|
Custeio |
Capital |
Total |
||||
|
Centro de Ciências Computacionais |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
49.786,00 |
23.583,00 |
73.369,00 |
5,24% |
|
Escola de Engenharia |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
106.302,00 |
50.353,00 |
156.655,00 |
11,19% |
|
Escola de Enfermagem |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
34.178,00 |
16.190,00 |
50.368,00 |
3,60% |
|
Escola de Química e Alimentos |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
92.436,00 |
43.785,00 |
136.221,00 |
9,73% |
|
Faculdade de Direito |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
45.235,00 |
21.427,00 |
66.662,00 |
4,76% |
|
Faculdade de Medicina |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
60.361,00 |
28.592,00 |
88.953,00 |
6,35% |
|
Instituto de Ciências Biológicas |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
83.646,00 |
39.622,00 |
123.268,00 |
8,80% |
|
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
49.030,00 |
23.225,00 |
72.255,00 |
5,16% |
|
Instituto de Ciências Humanas e da Informação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
93.760,00 |
44.413,00 |
138.173,00 |
9,87% |
|
Instituto de Educação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
80.112,00 |
37.948,00 |
118.060,00 |
8,43% |
|
Instituto de Letras e Artes |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
69.234,00 |
32.795,00 |
102.029,00 |
7,29% |
|
Instituto de Matemática, Estatistica e Física |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
80.680,00 |
38.217,00 |
118.897,00 |
8,49% |
|
Instituto de Ocenografia |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
105.240,00 |
49.850,00 |
155.090,00 |
11,08% |
|
TOTAIS |
950.000,00 |
450.000,00 |
1.400.000,00 |
100,00% |
||
Tabela 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das unidades administrativas
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2013 |
|
|
Distribuição R$ |
% |
|||
|
Custeio |
||||
|
Complexo de Museus |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
16.689,00 |
1,52% |
|
Coordenação de Administração da Frota |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
125.925,00 |
11,50% |
|
Gabinete do Reitor |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
318.036,00 |
29,04% |
|
Núcleo de Tecnologia da Informação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
35.000,00 |
3,20% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
42.571,00 |
3,89% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
36.577,00 |
3,34% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
68.116,00 |
6,22% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
51.086,00 |
4,66% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
25.543,00 |
2,33% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
12.593,00 |
1,15% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
68.116,00 |
6,22% |
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
88.141,00 |
8,05% |
|
Pró-Reitoria de Graduação -Sistema de Bibliotecas |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
25.543,00 |
2,33% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
68.116,00 |
6,22% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
68.116,00 |
6,22% |
|
Secretaria de Comunicação Social - SECOM |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
materiais, diárias, passagens |
44.955,00 |
4,11% |
|
TOTAL GERAL |
1.095.123,00 |
100,00% |
||
Tabela 10 - Distribuição de recursos para os programas institucionais - PDI 2011/2014
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS |
ORÇAMENTO 2013 |
||
|
Distribuição R$ |
% |
||||
|
Custeio |
Capital |
||||
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica - 30 |
87.472,00 |
|
1,43% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - 29 |
43.736,00 |
|
0,72% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica - 27 |
87.472,00 |
|
1,43% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Internacionalização da Pós-Graduação - 20 |
40.000,00 |
|
0,65% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (viagens didáticas) |
328.020,00 |
|
5,37% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Pró-Cultura - 9 |
32.802,00 |
|
0,54% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Educação Ambiental - 10 |
32.802,00 |
|
0,54% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva - 11 |
32.802,00 |
|
0,54% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Difusão e Popularização da Produção Acadêmica - 7 |
60.000,00 |
|
0,98% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Articulação com a Educação Básica - 8 |
33.750,00 |
|
0,55% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 (estagiários) |
1.421.420,00 |
|
23,27% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Qualidade de Vida - 13 |
251.482,00 |
|
4,12% |
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais - 22 |
45.267,00 |
|
0,74% |
|
Pró-Reitoria de Graduação - SIB (Acervo e Periódicos) |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Atualização e Ampliação do Acervo Bibliográfico - 17 |
50.000,00 |
550.000,00 |
|
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização da Graduação - 20 |
40.000,00 |
|
0,65% |
|
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santa Vitória do Palmar) |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
22.633,00 |
|
0,37% |
|
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santo Antônio da Patrulha) |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
45.267,00 |
|
0,74% |
|
Pró-Reitoria de Graduação (Campus São Lourenço do Sul) |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
22.633,00 |
|
0,37% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
2.186.800,00 |
|
35,80% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
377.223,00 |
|
6,18% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade - 26 |
60.000,00 |
|
0,98% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura -BIOTÉRIO |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
30.178,00 |
|
0,49% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e Coordenação de Almoxarifado |
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
226.334,00 |
|
3,71% |
|
TOTAIS |
5.558.093,00 |
550.000,00 |
100,00% |
||
|
TOTAL GERAL |
6.108.093,00 |
||||
Tabela 11 - Distribuição de recursos para o fundo de reserva
|
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2013 |
|
|
Distribuição R$ |
% |
||
|
Custeio |
|
||
|
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
reserva |
611.638,00 |
100,00% |
|
|
|
611.638,00 |
100,00% |
Erro! Vínculo não válido.
Tabela 12 Plano de Desenvolvimento Institucional
|
ORÇAMENTO 2013 |
|||
|
Plano de Desenvolvimento Institucional 2011/2014 - Plano de Ação 2013 - revitalização infraestrutura das áreas acadêmicas. |
Distribuição R$ |
% |
|
|
Custeio |
Capital |
||
|
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00% |
|
|
Totais |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00% |
|
TOTAL GERAL |
1.000.000,00 |
||
Erro! Vínculo não válido.
Tabela 13 Consolidação
|
RESUMO |
ORÇAMENTO 2013 |
||
|
Distribuição R$ |
% |
||
|
Custeio |
Capital |
||
|
DOTAÇÕES ESPECÍFICAS - tabela 6 |
35.615.606,00 |
27.723.226,00 |
78,63% |
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - tabela 7 |
7.000.000,00 |
|
8,69% |
|
TABELAS 8 A 12 |
8.714.854,00 |
1.500.000,00 |
12,68% |
|
SUB TOTAL |
51.330.460,00 |
29.223.226,00 |
100,00% |
|
TOTAL GERAL |
80.553.686,00 |
||
Detalhamento da Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas
A Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas, (Anexo 1), foi desenvolvida com base em seis variáveis, a saber: número de servidores lotados em cada Unidade Acadêmica; número total de matriculas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; área total de laboratórios de cada Unidade Acadêmica; número total de matriculas em disciplinas de pós-graduação (latu-sensu e stricto-sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; número total de projetos de extensão desenvolvidos em cada Unidade Acadêmica e registrados junto a DIPEXT e produção científica de cada Unidade Acadêmica (representada pelo número de artigos publicados, número de trabalhos completos apresentados em congressos, número de capítulos de livros e número de livros). O modelo proposto permite que nas próximas distribuições de recursos orçamentários sejam promovidos ajustes com a inserção ou exclusão de variáveis, bem como alteração nos pesos de cada variável, como forma de promover adequações que se façam necessárias no decorrer do tempo.
Como forma de facilitar o entendimento da proposta apresentada será detalhada a seguir, a forma de cálculo de cada variável até a obtenção do índice de participação de cada Unidade Acadêmica.
DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO
A proposta baseia-se em seis variáveis, que vão compor um Índice de Participação das Unidades Acadêmicas na distribuição de Recursos Orçamentários.
Variável 1 Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica.
Corresponde ao número de servidores lotados na Unidade Acadêmica (efetivos, substitutos, visitantes, temporários e técnicos administrativos em educação), no final do ano anterior a distribuição orçamentária.
A informação será disponibilizada pelo NTI, com base nos dados do SIAPE.
O peso desta variável é de 30%.
Equação 1:
VARJ1 = (VJ1/D2012)*100
Onde:
VJ1 = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica J no final de 2012.
D2012 = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2012.
Variável 2 Número de matrículas na graduação efetuadas em disciplinas oferecidas pela Unidade Acadêmica.
Corresponde ao número médio de matrículas na graduação efetuadas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2011 e 2012. Neste item estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.
A informação será disponibilizada pelo NTI, com base nos dados do relatório de gestão acadêmica.
O peso desta variável é de 30%.
Equação 2:
VARJ2 = (VJ2/M2011-2012)*100
Onde:
VJ2 = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012.
M2011-2012 = Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidos pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012.
Variável 3 Área construída de laboratório de cada Unidade Acadêmica
Corresponde ao total da área construída de laboratórios em cada Unidade Acadêmica, ao final do ano anterior a distribuição orçamentária, com base em conceituação padrão utilizada pela DOb.
A informação será disponibilizada pela DOb, com base nos registros existentes nos arquivos e levantamentos realizados.
O peso desta variável é 15%.
Equação 3:
VARJ3 = (VJ3/A2012)*100
Onde:
VJ3 = Área construída de laboratórios na Unidade Acadêmica J no final de 2012.
A2012 = Área total construída de laboratórios nas Unidades Acadêmicas no final de 2012.
Variável 4 Número de matrículas na pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) efetuadas em disciplinas oferecidas pela Unidade Acadêmica.
Corresponde ao número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2011 e2012.
A informação será disponibilizada pelo NTI com base nos dados do relatório de gestão acadêmica.
O peso desta variável é 10%.
Equação 4:
VARJ4 = (VJ4/Mp2011-2012)*100
Onde:
VJ4 = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) efetuadas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012.
Mp2011-2012= Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e latu sensu) pelo total de Unidades Acadêmicas efetuadas no primeiro e segundo semestres de 2011 e 2012.
Variável 5 Número de projetos de extensão cadastrados na DIPEXT.
Corresponde ao número de projetos de extensão cadastrados na DIPEXT no ano anterior a Distribuição Orçamentária.
A informação será disponibilizada pela DIPEXT, com base no sistema de cadastro de projetos.
O peso desta variável é 5%.
Equação 5:
VARJ5 = (VJ5/P2012)*100
Onde:
VJ5 = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIPEXT pela
A Unidade Acadêmica em 2012.
P2010 = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIPEXT no final de 2012.
Variável 6 Produção Científica
Corresponde ao número total de produção científica representado pela soma do número de artigos publicados, trabalhos completos apresentados em congressos, capítulos de livros e livros produzidos pela Unidade Acadêmica no ano anterior a distribuição orçamentária.
A informação será disponibilizada pela PROPESP, com base no sistema do CNPQ.
O peso desta variável é 10%.
Equação 6:
VARJ6 = (VJ6/PC2012)*100
Onde:
VJ6 = Número total da produção científica produzido na Unidade Acadêmica em 2012.
PC2010 = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas no final de 2012.
CONSOLIDAÇÃO DO MODELO
A partir das equações acima se obtém para cada Unidade Acadêmica os valores das seis variáveis, que ponderados seguindo os pesos definidos acima originam o índice de referência da Unidade Acadêmica na distribuição orçamentária:
VARJ = (P1 * VJ1) + (P2 * VJ2) + (P3 * VJ3) + (P4 * VJ4) + (P5 * VJ5) + (P6 *Vj6)
Onde:
VARJ = Índice de referência da Unidade Acadêmica J na distribuição orçamentária.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, = Pesos atribuídos ás variáveis na distribuição orçamentária.
P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 1,0
A participação de cada Unidade Acadêmica na distribuição orçamentária é obtida multiplicando-se o índice, pela dotação global de custeio atribuída ao conjunto das Unidades Acadêmicas.
DOJ = VARM * DG
N=1
Onde:
DOJ = Dotação orçamentária final de custeio para a Unidade Acadêmica J
VARM = Índice correspondente a Unidade Acadêmica
DG = Dotação Global de Custeio atribuída ao conjunto das Unidades Acadêmicas.
A proposta apresentada permite que no decorrer dos anos as Unidades Acadêmicas tenham seus índices melhorados e possam galgar índices mais elevados de distribuição orçamentária.
