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UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG |
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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL |
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Anexo VI – IN 001/2009 PROPLAD |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 3 FOLHAS |
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EMPENHO N° |
20xxNE90XXXX |
UNIDADE- |
TAL |
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SERVIDOR RESPONSÁVEL -
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FULANO |
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ELEMENTO
DE DESPESA - |
XXXXXX |
CÓDIGO - |
3390XX |
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Sr. PRÓ-REITOR DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
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Cumprindo determinações legais o(a) servidor(a) |
FULANO |
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vem pelo presente encaminhar a
V.Sª. a prestação de contas relativa ao adiantamento supra, para o que anexa
os seguintes comprovantes: |
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Ordem |
Documento
n° |
F O R N E C E D O R |
VALOR EM R$ |
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1 |
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3 |
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VALOR A
TRANSPORTAR |
0,00 |
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Item |
Documento
n° |
F O R N E C E
D O R |
VALOR EM R$ |
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T R A N S P O R T E |
0,00 |
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VALOR A
TRANSPORTAR |
0,00 |
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Item |
Documento n° |
F O R N E C E
D O R |
VALOR EM R$ |
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T R A N S P O R T E |
0,00 |
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T O T A L |
0,00 |
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Rio
Grande, |
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A documentação acima está regular. |
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Responsável pelo
suprimento |
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Chefe da Div. De Contabilidade |
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Valor Empenhado |
R$ |
1,00 |
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Valor Gasto |
R$ |
0,00 |
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Pró-Reitor de Planejamento e Administração |
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Devolução |
R$ |
1,00 |
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