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| UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG |
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| PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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| SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL |
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Anexo IV – IN PROAD 005/2008 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 3 FOLHAS |
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| EMPENHO N° |
2002NE90XXXX |
UNIDADE- |
TAL |
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| SERVIDOR RESPONSÁVEL -
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FULANO |
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| ELEMENTO
DE DESPESA - |
XXXXXX |
CÓDIGO - |
3390XX |
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| Sr. PRÓ-REITOR DE
ADMINISTRAÇÃO |
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Cumprindo determinações legais o(a) servidor(a) |
FULANO |
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| vem pelo presente encaminhar a
V.Sª. a prestação de contas relativa ao adiantamento supra, para o que anexa
os seguintes comprovantes: |
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| Ordem |
Documento
n° |
F O R N E C E D O R |
VALOR EM R$ |
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| 3 |
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VALOR A
TRANSPORTAR |
0,00 |
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| Item |
Documento
n° |
F O R N E C E
D O R |
VALOR EM R$ |
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T R A N S P O R T E |
0,00 |
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VALOR A
TRANSPORTAR |
0,00 |
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| Item |
Documento n° |
F O R N E C E
D O R |
VALOR EM R$ |
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T R A N S P O R T E |
0,00 |
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T O T A L |
0,00 |
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| Rio
Grande, |
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A documentação acima está regular. |
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| Responsável pelo
suprimento |
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Chefe da Div. De Contabilidade |
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Valor Empenhado |
R$ |
1,00 |
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Valor Gasto |
R$ |
0,00 |
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| Pró-Reitor de Administração |
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Devolução |
R$ |
1,00 |
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