PC N.º - Preencher com a numeração da unidade solicitante

LR N.º- Não preencher – campo exclusivo da SAFC

RPA N.º - Não preencher – campo exclusivo da SAFC

BENEFICIÁRIO - Identificar o vínculo do mesmo com esta instituição de ensino.

NOME: Informar o nome completo do beneficiário

INSTITUIÇÂO: Informar o nome da instituição a qual o beneficiário está vinculado, se for o caso.

CARGO OU PROFISSÃO: Identificar o Cargo/Função ou a Profissão que o mesmo exerce na instituição de origem no momento da concessão das diárias. No caso de colaborador eventual informar o nível de escolaridade do mesmo.

TELEFONE: Informar o n.º do telefone de contato do beneficiário. (DDD + número)

MATRICULA NO SIAPE: Informar o n.º de identificação do beneficiário no SIAPE, quando o mesmo for servidor público federal.

UNIDADE: Preencher com o nome da unidade a qual o servidor está lotado, ou a unidade que solicita a vinda do colaborador eventual.

CPF: Informar o número completo do Cadastro de Pessoas Físicas, composto de 11 dígitos.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Informar a unidade orçamentária que efetivará as despesas.

BANCO: Identificar o número do banco.

AGÊNCIA: Identificar o número e nome da agência bancária.

C/CORRENTE: Informar o número completo da conta corrente do beneficiário, inclusive com o digito verificador.

MOTIVO DA VIAGEM: Informar neste campo as atividades a serem executadas e o local onde se realizará o evento (Cidade/Estado). Tal solicitação se faz necessária para que se possa definir o valor correto das diárias a serem pagas. No caso do evento envolver mais de uma atividade em cidades diferentes, informar o período para cada uma delas.

PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO: VALOR: Informar o valor a ser pago da taxa de inscrição.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Informar a razão social da entidade a quem será efetuado o devido pagamento, comprovando mediante documento fiscal original, em nome da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, o valor efetivamente pago.

DIÁRIAS: (PERÍODO): Informar o período que o beneficiário estará se afastando da sede até seu retorno a mesma. Ex: de 20 a 24/05/03 e não de 20 e 24/05/03.

Nº DE DIARIAS: Informar o nº de diárias a serem concedidas. Este período (data) deve ser contado a partir dos pernoites que o beneficiário estiver afastado da sede participando do evento, mais meia diária do retorno. Ex: de 20 a 24/05/03, serão concedidas 4,5 diárias (quatro diárias e meia), tendo em vista ocorrerem quatro (4) pernoites.

VALOR DE UMA DIÁRIA: Não preencher – campo exclusivo da SAFC.

VALOR DAS DIÁRIAS: Não preencher – campo exclusivo da SAFC.

BILHETE DE PASSAGEM: PASSAGENS TERRESTRES: Informar o trecho de Ida e Volta, e comprovar através dos bilhetes rodoviários os valores efetivamente pagos.

VALOR DA PASSAGEM: Não preencher – campo exclusivo da SAFC.

PASSAGENS AÉREAS: Identificar o trecho a ser percorrido de ida e volta, e informar se a referida passagem aérea terá sua emissão local, PTA ou código de reserva. Também deverá ser comprovado mediante bilhete de passagem ou cartão de embarque no caso de bilhete eletrônico.

DATA e HORÁRIO: Informar neste campo data e horário previamente acordado com a agência de viagem contratada por esta Instituição.

VÔO: Neste campo informar o numero do vôo de ida e volta.

VALOR DA PASSAGEM AÉREA: Não preencher – campo exclusivo da SAFC.

RESERVA DE PASSAGEM AÉREAS: Este campo deverá ser datado e assinado por servidor designado conforme art. 2º, inciso IV, da portaria número 47/2003, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A chefia da Unidade requisitante deverá encaminhar demonstrativo da empresa contratada pela FURG para fornecimento de passagens aéreas, devidamente datado e assinado, comprovando que a aquisição está sendo realizada pelo menor preço.

OBS E JUSTIFICATIVAS: Informar as justificativas para os afastamentos em finais de semanas e feriados, quando o evento ou deslocamento (ida e/ou volta) ocorram nestes períodos, (Art.6º, § 3º, Decreto. 343/91).

No caso do beneficiário viajar com dotação alocada diferentemente da unidade onde estiver lotado, deverá ser informado neste campo a unidade/fonte pagadora com a devida autorização do responsável.

AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA: Identificar nome, cargo e unidade do chefe da unidade solicitante.

PC N.º– Informar o mesmo número constante da proposta da concessão de diárias.

LR N.º– Não preencher – campo exclusivo da SAFC.

RPA N.º-. Não preencher – campo exclusivo da SAFC.

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

NOME: Informar o nome completo do beneficiário, a ser preenchido pela unidade emitente.

UNIDADE: Informar o nome da unidade em que o beneficiário estiver lotado, ou a unidade que solicitou a vinda do colaborador eventual.

ÓRGÃO DO EXERCÍCIO: Informar a Instituição na qual o servidor exerce suas atividades, ex.: Fundação Universidade Federal do Rio Grande ou Universidade Federal de Santa Maria, etc...

IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO:

AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO: Informar o nome completo da Chefia que autorizou o afastamento (mesma que consta na PC).

PREENCHIMENTO PELO BENEFICIÁRIO DE DIÁRIAS/PASSAGENS:

PERCURSO: Informar o percurso realizado pelo beneficiário da PC, a ser preenchido pelo mesmo.

SAÍDA: Informar a data da saída, a ser preenchido pelo beneficiário.

CHEGADA: Informar a data da chegada, a ser preenchido pelo beneficiário.

DIÁRIAS RECEBIDAS PARA....... DIAS: Especificar o número de diárias recebidas, a ser preenchida pelo beneficiário.

DESCRIÇÃO SUSCINTA DA VIAGEM: DATA: Preencher dia, mês e ano.

ATIVIDADES: Descrição sumária das atividades executadas.

RIO GRANDE, __/___/___: Informar a data de apresentação do relatório devidamente preenchido pelo beneficiário, que não pode exceder a 5 (cinco) dias úteis após a data do retorno da viagem.