ANEXO À RESOLUÇÃO 002/2007 DO CONSUN
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAAAI
Entidade: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
								Exercício 2007
N°
	Relevância	Descrição Sumária	Área	Objetivos	Tipo	Local	Período de Execução		Escopo	Forma
							Dias	H/H
1	Alta	Atuação do TCU/  SECEX	Controles de gestão	Verificar itens não atendidos e orientar na busca de soluções	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	30	240	Levantamento das falhas apontadas pelo TCU	Direta
2	Alta	Atuação da CGU/RS	Controles de gestão	Verificar itens não atendidos e orientar na busca de soluções	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	30	240	Levantamento das falhas apontadas pelo CGU	Direta
3	Média	Atuação da Auditoria Interna	Controles de gestão	Verificar itens não atendidos e orientar na busca de soluções	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	3	24	Levantamento das falhas e sugestões apresentadas pela Auditoria Interna	Direta
4	Média	Elaboração do relatório e parecer da Auditoria Interna	Controles de gestão	Emitir opinião sobre a prestação de contas.	Avaliação da gestão	Sala da AUDIN	20	160	Solicitação de respostas da administração e análise concluisivas	Direta
5	Média	Apoio Operacional à Auditoria da CGU/RS	Controles de gestão	Dar apoio técnico para agilizar no atendimento da equipe de trabalho	Avaliação da gestão	Sala da AUDIN	10	80	Atendimento das solicitações, xerox dos documentos, acompanhamento e ajuda na elaboração de respostas	Direta
6	Média	Formalização da prestação de contas	Controles de gestão	Verificar o cumprimento das formalidades legais na composição da prestação de contas	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	6	48	Análise das formalidades legais do processo de prestação de contas	Direta
7	Média	Execução de despesas correntes	Gestão orçamentária	Verificar a existência de despesas sem prévio empenho	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	3	24	Exame da execução de despesas	Direta
8	Média	Dívida da unidade	Gestão orçamentária	Verificar a existência de dívidas	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	1	8	Exame das dívidas da unidade	Direta
9	Média	Suprimento de Fundos rotativos	Gestão Financeira	Verificar se estão adequados às normas legais	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	5	40	Exame dos suprimentos de fundos	Direta
10	Média	Diversos responsáveis apurados	Gestão Financeira	Verificar a adequação dos saldos contábeis	Auditoria Contábil	Sala da AUDIN	2	16	Exame dos saldos inscritos na conta diversos responsáveis apurados	Direta
11	Média	Restos a pagar	Gestão Financeira	Verificar o pagamento e anulação de empenho nos prazos legais	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	3	24	Exame dos empenhos inscritos em restos a pagar	Direta
12	Média	Utilização de bens imobiliários	Gestão Patrimonial	Verificar o pagamento de aluguéis	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	1	8	Exame dos contratos de locação	Direta
13	Alta	Administração e controle de materiais	Gestão de suprimentos de bens/serviços	Avaliar os controles  sugestões de melhorias no gerenciamento de materiais	Acompanhamento da gestão	Almoxarifado Campus Carreiros e Hospital	1	8	Exame das rotinas e procedimentos no controle de materiais	Direta
14	Média	Processos licitatórios	Gestão de suprimentos de bens/serviços	Verificar a adequação a lei 8.666/93	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	20	160	Exame dos processos licitatórios	Direta
15	Média	Diárias	Gestão de Recursos Humanos	Verificar se os pagamentos estão corretos	Acompanhamento da gestão	Sala da AUDIN	6	48	Exame das diárias no país e no exterior	Direta
16	Média	Fonai	-	-	-	-	8	64	-
17	Média	Férias	-	-	-	-	22	176	-
Local e data: Rio Grande, 30 de novembro de 2006.
				JACKSON NEGALHO MEDEIROS
				Auditor Interno